衡东县预决算公开管理平台
衡东县高湖镇教育管理服务中心2022年部门预算公开说明
发布时间：2022-04-20
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
24、政府采购表
25、政府购买服务表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻、宣传、执行党和国家教育工作方面的法律法规和方针政策，拟定全镇教育改革与发展规划并组织实施。
2、负责全镇幼儿教育、基础教育、民办教育，管理、指导、协调各学校教育工作。
3、负责本镇人才队伍建设工作，负责中小学校教师资格认定或申报；负责学校教职工考核、专业技术职务的评审申报工作。
4、各学校单位财务收支，负责全镇中小学的行政监察工作，负责全镇中小学和教育单位房舍普查、校舍改造、建设和维修，负责全镇中小学收费管理和实施家庭困难学生资助等教育扶贫。
（二）机构设置
衡东县高湖镇教育管理服务中心内设机构包括：衡东县高湖镇教育管理中心共有编制130人，实有人数130人。其中包括教管中心 、一所九年义务教育学校、一所中学、两所完小、一所村小、两所公办幼儿园、三所民转公幼儿园、五所民办幼儿园。
二、部门预算单位构成
衡东县高湖镇教育管理中心包括教管中心、一所九年义务教育学校、一所中学、两所完小、一所村小、两所公办幼儿园、三所民转公幼儿园、五所民办幼儿园。纳入本级编制范围，无其他预算单位。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2,439.21万元，其中，一般公共预算拨款1,805.25万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户管理资金收入196.8万元，上级财政补助收入437.16万元，上年结转0万元。收入较去年增加251.64万元，主要原因是工资标准提高，人员经费增加，项目资金增加以及课后服务费增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算2,439.21万元，其中：教育支出2,209.9万元，社会保障和就业支出131.03万元，住房保障支出98.27万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加251.64万元，主要原因是工资标准提高，工资福利支出增加，导致人员经费增加；项目资金增加以及课后服务费等非税收入增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2,242.41万元，其中：教育支出2,013.1万元，占89.77%，社会保障和就业支出131.03万元，占5.84%，住房保障支出98.27万元，占4.38%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算1,986.41万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算256万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：高湖伟田完小运动场改造支出16万元，主要用于伟田完小的运动场改造基本建设支出等方面；高湖中学教学楼建设支出213万元，主要用于高湖中学新建教学综合楼等方面；红桥学校打井支出5万元，主要用于红桥学校应急打井基本建设项目支出等方面；红桥学校硅PU支出1万元，主要用于红桥学校硅PU调价等方面；红桥学校运动场支出16万元，主要用于红桥学校运动场项目结算等方面；伟田完小节能灶支出5万元，主要用于伟田完小应急节能灶基本建设项目支出等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费236.08万元，比上年预算减少1.84万元，下降0.78%，主要原因是人员减少。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为1.96万元，其中，公务接待费1.96万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.04万元，主要是招待费减少。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算14万元，拟召开学校会议、党务会议、部门会议，会议大约50次，人数约130人，内容为学校开学前的准备工作会议、教学期间的工作会议、期末结束工作会议等，党员学习会议，扶贫工作会议、招生工作会议，财务工作会议等各个部门日常工作会议等；培训费预算15.68万元，拟开展教师培训，人数约130人，内容为教师上岗培训、教师业务提升培训、校本研修培训等；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额229万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算229万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2,439.21万元，其中，基本支出2,183.21万元，项目支出256万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
第二部分 2022年部门预算表