目 录 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明 

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算支出表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

24、政府采购表 

25、政府购买服务表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、职能职责：贯彻、宣传、执行党和国家教育工作方面的法律法规和方针政策，拟定全镇教育改革与发展规划并组织实施。 

2、职能职责：负责全镇幼儿教育、基础教育、民办教育，管理、指导、协调各学校教育工作。 

3、职能职责：负责本镇人才队伍建设工作，负责中小学校教师资格认定或申报；负责学校教职工考核、专业技术职务的评审申报工作。 

4、职能职责：各学校单位财务收支，负责全镇中小学的行政监察工作，负责全镇中小学和教育单位房舍普查、校舍改造、建设和维修，负责全镇中小学收费管理和实施家庭困难学生资助等教育扶贫。 

（二）机构设置 

衡东县大浦镇教育管理服务中心内设机构包括：衡东县大浦镇教育管理服务中心内设机构包括衡东县大浦镇教育管理服务中心内设机构9个：衡东县大浦镇中学、衡东县大浦镇完全小学、衡东县托源完小、衡东县渡江铺小学、衡东县渡江铺小学、衡东县青鸦小学、衡东县大明完小、衡东县新庄完小新开完小。本部门共有编制人数280人，在职教职工280人，退休教师293人，离休教师1人，遗属补助28人，临聘人员37人，在校学生5683人。 

二、部门预算单位构成 

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：衡东县大浦镇中学、衡东县大浦镇完全小学、衡东县托源完小、衡东县渡江铺小学、衡东县渡江铺小学、衡东县青鸦小学、衡东县大明完小、衡东县新庄完小新开完小。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算5,249.27万元，其中，一般公共预算拨款收入4,267.61万元，财政专户管理资金收入492.73万元，上级财政补助收入488.93万元。收入较去年减少700.83万元，主要原因是学生人数减少。 

（二）支出预算：2024年本部门支出预算5,249.27万元，其中：教育支出4,623.47万元，社会保障和就业支出357.6万元，住房保障支出268.2万元。支出较去年减少700.83万元，主要原因是教师人数减少，学生人数减少。 

四、一般公共预算拨款支出 

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算4,756.54万元，其中：教育支出4,130.74万元，占86.84%；社会保障和就业支出357.6万元，占7.52%；住房保障支出268.2万元，占5.64%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算4,702.51万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算54.03万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：学前教育支出8.7万元，主要用于贫困学生资助等方面；小学教育支出16.21万元，主要用于贫困学生资助等方面；初中教育支出29.13万元，主要用于贫困学生资助等方面。 

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费577.65万元，比上年预算增加24.85万元，增长4.5%，主要原因是人员经费增加。 

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0.87万元，其中，公务接待费0.87万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2024年与2023年未发生变化。 

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算31.45万元，拟召开全县教育行政或业务会议，人数280人，内容为全镇校长、园长等业务安排；培训费预算38.92万元，拟召开校长培训、教学能力与技能培训，人数50人，内容为校长职能职责，新课程理念与教学技能提升；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。 

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为5,249.27万元，基本支出5,195.24万元，单位项目支出54.03万元。具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第二部分 2024年部门预算表 

2024大浦镇教管部门预算公开表