目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

18、国有资本经营预算表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

20、专项资金预算汇总表 

21、其他项目支出绩效目标表 

22、部门整体支出绩效目标表 

23、政府采购表 

24、政府购买服务表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻执行园林行业法律、法规、政策，参与拟订城市园林绿化建设发展规划和实施办法。 

2、负责城市绿化规划、建设与管理工作；参与审查基建项目的附属绿化工程设计方案与绿化指标；协调指导城区单位庭院绿化规划与建设，开展创建园林式单位活动；组织绿化未达标的单位实施异地绿化建设。 

3、拟订园林绿化工程建设、养护的定额标准和质量标准；负责园林绿化施工企业的资质管理；承担园林绿化建设工程招投标，负责园林绿化建设工程质量的监督管理及竣工验收。 

4、负责城市公园、广场、风光带等公共绿化场所的建设、管理与日常维护等工作。 

5、负责审批办理因城市建设需求必须移植树木或修枝、临时占用绿地等手续；协助依法查处损绿、毁绿以及破坏园林绿化设施的行为；负责城市绿化赔偿费、城市绿化补偿费的收缴和管理工作。 

6、承办县城市管理行政执法局交办的其他工作。 

（二）机构设置 

衡东县园林绿化所内设机构包括：内设股室4个，分别为：财务室、办公室、园林规划建设股、绿化管理股。本部门共有编制人数15人，实有人数15人。退休1人。 

二、部门预算单位构成 

衡东县园林绿化所预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含衡东县园林绿化所本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算845.54万元，其中，一般公共预算拨款845.54万元。收入较去年增加3.1万元，主要原因是园林养护管理预算增加。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算845.54万元，其中：社会保障和就业支出14.96万元，城乡社区支出819.36万元，住房保障支出11.22万元。支出较去年增加3.1万元，主要原因是园林养护管理费用支出增加。

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算845.54万元，其中：社会保障和就业支出14.96万元，占1.77%，城乡社区支出819.36万元，占96.9%，住房保障支出11.22万元，占1.33%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算166.54万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算679万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：洣江广场、洣江风光带绿化养护社会化服务支出114万元，主要用于日常的清理清扫、除杂草、补植、浇水、施肥、病虫害等养护管理等方面；洣江广场至政务中心段移动花箱更换60组费用支出20万元，主要用于更换现有破损的移动花箱材料的购买和人工费用等方面；车辆保险、油料及维修支出10万元，主要用于维持日常工作的运转等方面；公共绿地、行道树、移动花箱绿化养护社会化服务支出147万元，主要用于县城公共绿地、行道树、移动花箱日常的清理清扫、除杂草、补植、浇水、施肥、病虫害等养护管理等方面；河道保洁社会化服务劳务费支出30万元，主要用于城区河道垃圾的打捞和清理等方面；河西新区绿化养护社会化服务支出79万元，主要用于县城河西新区日常的清理清扫、除杂草、补植、浇水、施肥、病虫害等养护管理等方面；衡东县少梅公园园林绿化养护管理社会化服务政府采购项目支出135万元，主要用于少梅公园日常的清理清扫、除杂草、补植、浇水、施肥、病虫害等养护管理等方面；金堰广场迎宾花墙“衡东欢迎你”支出20万元，主要用于花墙花卉的更换及日常的养护管理工作等方面；少梅公园2021年度两个月园林绿化养护社会化服务费用支出23万元，主要用于日常的清理清扫、除杂草、补植、浇水、施肥、病虫害等养护管理等方面；园林所养护管理支出101万元，主要用于衡东县城区露地花卉栽种更换以及日常的养护管理等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本单位无政府性基金预算拨款。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费15.96万元，比上年预算增加3.23万元，增长25.37%，主要原因是人员工资上调。 

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为11.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费支出；培训费预算0.5万元，拟召开1培训，人数15人，内容为专业人员技术培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额475万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算475万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车2辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为845.54万元，其中，基本支出166.54万元，项目支出679万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

第二部分 2023年部门预算表 

315004衡东县园林绿化所

衡东县园林绿化所整体支出绩效目标表

衡东县园林绿化所项目支出绩效目标表