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衡东县园林绿化所2022年部门预算公开说明
发布时间：2022-04-20
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支a出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
24、政府采购表
25、政府购买服务表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行园林行业法律、法规、政策，参与拟订城市园林绿化建设发展规划和实施办法。
2、负责城市绿化规划、建设与管理工作；参与审查基建项目的附属绿化工程设计方案与绿化指标；协调指导城区单位庭院绿化规划与建设，开展创建园林式单位活动；组织绿化未达标的单位实施异地绿化建设。
3、拟订园林绿化工程建设、养护的定额标准和质量标准；负责园林绿化施工企业的资质管理；承担园林绿化建设工程招投标，负责园林绿化建设工程质量的监督管理及竣工验收；
4、负责城市公园、广场、风光带等公共绿化场所的建设、管理与日常维护等工作。
5、负责审批办理因城市建设需求必须移植树木或修枝、临时占用绿地等手续；协助依法查处损绿、毁绿以及破坏园林绿化设施的行为；负责城市绿化赔偿费、城市绿化补偿费的收缴和管理工作。
6、承办县城市管理行政执法局交办的其他工作。
（二）机构设置
衡东县园林绿化所内设机构包括：本部门共有编制人数14人，实有人数14人。内设股室4个。
二、部门预算单位构成
衡东县园林绿化所预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含衡东县园林绿化所本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算842.44万元，其中，一般公共预算拨款822.44万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户管理资金收入20万元，上年结转0万元。收入较去年增加51.6万元，主要原因是增加了少梅公园养护管理经费。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算842.44万元，其中：社会保障和就业支出13.5万元，城乡社区支出818.82万元，住房保障支出10.12万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加51.6万元，主要原因是增加了少梅公园养护管理经费。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算822.44万元，其中：社会保障和就业支出13.5万元，占1.64%，城乡社区支出798.82万元，占97.13%，住房保障支出10.12万元，占1.23%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算153.44万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算669万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：洣江广场、洣江风光带绿化养护社会化服务支出107万元，主要用于城区养护管理工作等方面；车辆保险、油料及维修支出10万元，主要用于工具用车以及执法用车的保险维修油料费等方面；城区公共绿地见缝插绿支出50万元，主要用于城区公共绿地的补栽工作等方面；城区新建交通岛时令花卉养护管理资金支出10万元，主要用于交通岛节日花卉的栽种等方面；公共绿地、行道树、移动花箱绿化养护社会化服务支出187万元，主要用于城区公共绿地、行道树、移动花箱绿化养护社会化服务等方面；河道保洁社会化服务劳务费支出30万元，主要用于城区河道的保洁等方面；河西新区绿化养护社会化服务支出100万元，主要用于河西新区绿化养护管理等方面；衡东县少梅公园园林绿化养护管理社会化服务政府采购项目支出135万元，主要用于少梅公园绿化养护与管理及日常维护等方面；金堰广场迎宾花墙“衡东欢迎你”支出20万元，主要用于花墙以及花墙周边的花卉栽种以及绿植的养护管理等方面；增加衡东县城区新建绿化面积养护管理经费支出20万元，主要用于城区新建绿地的养护管理工作等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费12.73万元，比上年预算减少14.85万元，下降53.84%，主要原因是厉行节约，压缩开支。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为11.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少5.25万元，主要是厉行节约，缩减开支。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车3辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为842.44万元，其中，基本支出173.44万元，项目支出669万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
第二部分 2022年部门预算表