目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

18、国有资本经营预算表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

20、专项资金预算汇总表 

21、其他项目支出绩效目标表 

22、部门整体支出绩效目标表 

23、政府采购表 

24、政府购买服务表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、负责贯彻执行各级交通运输主管部门有关交通运输工作的方针、政策和法律法规，拟订全县交通运输行政执法工作规划和计划，并组织实施。 

2、负责全县交通运输行业的道路运政、水路运政、公路路政、港口行政、航道行政、城乡公共交通、交通工程建设质量安全等方面的行政执法工作。 

3、负责受理、查处全县交通运输行业从业机构及从业人员的违法违规行为。 

4、负责对全县交通运输市场主体及其从业人员的经营行为实施监督检查。纠正违章违规行为，开展专项整治行动，维护交通运输市场秩序。 

5、负责交通运输行业违章行为的稽查和违法行为的处罚；负责违章处理窗口的管理工作；负责受理、查处交通运输行政执法有关举报、投诉。 

6、负责全县车辆超载超限运输治理和联合整治非法营运工作。 

7、负责组织交通运输行政执法案件听证工作；交通运输行政执法案件的行政复议、行政诉讼、行政赔偿等相关工作。 

8、负责拟订全县交通运输行政执法信息化建设规划、计划，并组织实施；负责交通运输稽查信息资料的收集、统计、分析、传递与整理归档工作。 

9、负责全县交通运输综合行政执法人员的业务培训；负责执法证件和执法装备管理等工作。 

10、负责组织实施全县交通运输行业安全生产监督检查、专项整治工作；参与全县交通运输行业应急管理和交通战备等重大紧急的交通保障工作。 

11、承担职责范围内的环境保护、节能减排、综治 维稳、文明创建等工作。 

12、完成县交通运输局交办的其他任务。 

（二）机构设置 

衡东县交通运输综合行政执法大队内设机构包括：内设股室5个，分别为办公室、财务股、安监中心、法制教育中心、宣传股。下设6个执法中队，分别为：潭泊超限超载检测站、大浦执法中队、新塘执法中队、荣桓执法中队、杨林执法中队、机动执法中队。本部门共有编制人数99人，实有人数83人。退休1人。 

二、部门预算单位构成 

衡东县交通运输综合行政执法大队预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含衡东县交通运输综合行政执法大队本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,269.88万元，其中，一般公共预算拨款1,269.88万元。收入较去年增加19.11万元，主要原因是增加水上执法运行维护费。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1,269.88万元，其中：社会保障和就业支出78.23万元，交通运输支出1,132.98万元，住房保障支出58.67万元。支出较去年增加19.11万元，主要原因是增加水上执法运行维护费。

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,269.88万元，其中：社会保障和就业支出78.23万元，占6.16%，交通运输支出1,132.98万元，占89.22%，住房保障支出58.67万元，占4.62%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算879.88万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算390万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：法制安全宣传教育培训经费支出10万元，主要用于户外广告宣传、内部员工法制培训教育等方面；交通运输安全监管专项经费支出10万元，主要用于安全监管及安全月检查宣传等方面；水上执法艇运行维护费支出20万元，主要用于水上执法艇油费、维修费、船舶人员工资等方面；治超经费支出350万元，主要用于超限超载治理工作和交通执法工作等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本单位无政府性基金预算拨款。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费79.59万元，比上年预算增加18.55万元，增长30.39%，主要原因是增加纳入一般公共预算管理的非税收入拨款的维修维护费。 

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为102万元，其中，公务接待费12万元，公务用车购置及运行费90万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费90万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车12辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车12辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,269.88万元，其中，基本支出879.88万元，项目支出390万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

第二部分 2023年部门预算表 

305007衡东县交通运输综合行政执法大队

衡东县交通运输综合行政执法大队整体支出绩效目标表

衡东县交通运输综合行政执法大队项目支出绩效目标表