目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算支出表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

24、政府采购表 

25、政府购买服务表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻执行《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《民用建筑节能条例》、《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》等有关工程建设质量和安全监督的法律法规和政策。 

2、负责全县行政区域内建设工程的质量和安全日常监督管理；经授权负责查处违反《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《民用建筑节能条例》《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》等相关法律法规的各种违法行为；纠正建设工程违章作业。 

3、负责涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量、主要建筑材料、建筑构配件质量的监督，负责施工质量管理标准化和项目施工安全生产标准化考评。 

4、负责全县建筑业企业安全管理人员的考核、申报继续教育。负责工程竣工验收条件的审查监督工作；负责工程质量和安全竣工验收及备案工作。 

5、承担建设工程施工许可初审、工程质量安全监督注册事务性工作。 

6、负责预拌(商品)混凝土企业、预制构件生产企业、检测机构等日常监督服务。 

7、负责全县建设工程质量安全状况的统计分析；负责组织开展建设工程创优活动。 

8、负责建设工程质量安全技术咨询服务工作；负责民用建筑节能工程质量监督工作；参与建设工程质量安全事故的调查。 

9、负责外地入县施工企业、监理企业和检测机构的登记等事务性工作，组织协调建筑施工企业参与对外工程承包和劳务合作。 

10、负责建筑劳务用工实名制工作；协助处理拖欠农民工工资投诉。 

11、负责工程施工安全和质量(保修期内)投诉处理。 

12、负责施工、监理合同管理，负责建筑市场监管信息平台工作。 

13、协助做好全县建筑业企业的资质管理和有关执业资格论证、报批和管理。 

14、指导建筑业协会工作。 

15、负责全县建设工程应急救援工作。 

16、完成上级部门交办的其它工作。 

（二）机构设置 

衡东县建设工程质量安全监督站内设机构包括：内设股室11个（没有副科级单位），分别为:办公室、财务股、质量安全监督一股、质量安全监督二股、市政工程监督股、设备监督股、检测监督股（商品混凝土监督股）、建设市场事务股、稽查监督股、质量安全监督技术股（督查考评股）、竣工验收备案股（建筑节能股）。本部门共有编制人数43人，实有人数43人。离休0人，退休16人。 

二、部门预算单位构成 

衡东县建设工程质量安全监督站预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含衡东县建设工程质量安全监督站本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算618.29万元，其中，一般公共预算拨款618.29万元。收入较去年减少2.62万元，主要原因是本年度项目资金减少。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算618.29万元，其中：社会保障和就业支出43.56万元，城乡社区支出543.39万元，住房保障支出31.34万元。支出较去年减少2.62万元，主要原因是人员经费减少。

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算618.29万元，其中：社会保障和就业支出43.56万元，占7.05%，城乡社区支出543.39万元，占87.89%，住房保障支出31.34万元，占5.07%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算528.29万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算90万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：安全生产经费支出45万元，主要用于建筑施工安全生产等方面；工程实体质量比对监督检测支出45万元，主要用于房屋建筑和市政基础设施工程质量监督检测服务费等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本单位无政府性基金预算拨款。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费83.16万元，比上年预算增加5.28万元，增长6.78%，主要原因是人员增加。 

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0.5万元，拟召开1次会议，人数26人，内容为安全生产；培训费预算1.7万元，拟召开1次培训，人数50人，内容为农民工培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额90万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算90万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为618.29万元，其中，基本支出528.29万元，项目支出90万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

第二部分 2023年部门预算表 

290004__衡东县建设工程质量安全监督站部门预算公开表

2023年衡东县建设工程质量安全监督站整体支出绩效目标表

衡东县建设工程质量安全监督站项目支出绩效目标表