目 录 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明 

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算支出表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

24、政府采购表 

25、政府购买服务表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、主要负责县城区的主次街道垃圾清扫保洁、清运和垃圾无害化处理及清洗降尘工作。 

2、负责县城区规划区域内市容市貌保洁管理工作；负责城镇垃圾处置费的收缴工作。 

3、管理和协助乡镇垃圾处理和转运及环境卫生服务市场。 

4、县城区内餐厨垃圾的收集和处理工作。 

5、负责县城区环卫设施的规划、建设和管理。 

6、负责全城垃圾站、斗的灭蚊除臭、护栏清洗工作。 

（二）机构设置 

衡东县环境卫生所内设机构包括：内设股室八个，分别为办公室、宣传教育股、财务股、车辆运输股、垃圾处置费收缴股、固体废弃物无害化处理中心、餐厨垃圾股。本部门共有编制人数55人，实有人数47人,退休人数54人。 

二、部门预算单位构成 

衡东县环境卫生所预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含衡东县环境卫生所本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算4,287.29万元，其中，一般公共预算拨款收入4,287.29万元。收入较去年减少139.68万元，主要原因是项目资金有所缩减。 

（二）支出预算：2024年本部门支出预算4,287.29万元，其中：社会保障和就业支出55.21万元，城乡社区支出4,192.91万元，住房保障支出39.17万元。支出较去年减少139.68万元，主要原因是项目资金有所缩减。 

四、一般公共预算拨款支出 

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算4,287.29万元，其中：社会保障和就业支出55.21万元，占1.29%；城乡社区支出4,192.91万元，占97.8%；住房保障支出39.17万元，占0.91%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算741.29万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算3,546万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城乡社区环境卫生支出3,546万元，主要用于清扫保洁市场服务化费用支出、合桥垃圾场清场及渗漏液处理费用、乡镇垃圾运送衡阳费用、临时工工资费用、车辆保险费用、餐厨垃圾收集运输服务费用、全城灭蚊除臭费用、全城护栏清洗费用、车辆维修油料费用等方面。 

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费183.45万元，比上年预算减少95.23万元，下降34.17%，主要原因是今年机关运行经费没有包含城镇垃圾处置费，所以经费就减少。 

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.5万元，主要是秉着节约开支的原则，减少经费支出。 

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算2万元，拟召开2-5次会议，人数10人，内容为参加上级主管部门会议的费用；培训费预算3万元，拟召开2-5次培训，人数10人，内容为垃圾分类及参与劳动技能培训等；拟举办3场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支2万元，三八妇女节活动、环卫节慰问活动、老年节活动。 

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为4,287.29万元，基本支出741.29万元，单位项目支出3,546万元。具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第二部分 2024年部门预算表 

315005_衡东县环境卫生所