目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算支出表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

24、政府采购表 

25、政府购买服务表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻执行国家、省、市有关环境卫生的法律、法规、政策。 

2、负责县城区的主次街道垃圾清扫保洁及垃圾清运和垃圾无害化处理及清洗降尘工作。 

3、管理和协助乡镇垃圾处理和转运及环境卫生服务市场。 

4、县城区内餐厨垃圾的收集和处理工作。 

5、负责县城区环卫设施的规划、建设和管理。 

6、负责全城垃圾站、斗的灭蚊除臭、护栏清洗工作。 

7、承办上级交办的其他工作。 

（二）机构设置 

衡东县环境卫生所内设机构包括：内设股室八个，分别为办公室、宣传教育股、财务股、车辆运输股、垃圾处置费收缴股、固体废弃物无害化处理中心、餐厨垃圾股。本部门共有编制人数67人，实有人数45人。退休53人。 

二、部门预算单位构成 

衡东县环境卫生所预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含衡东县环境卫生所本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算4,426.97万元，其中，一般公共预算拨款4,426.97万元。收入较去年增加50.98万元，主要原因是合桥垃圾场已经进入封场阶段，乡镇垃圾运往衡阳处置，人工、油料、高速、车辆维修费用相应增加。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算4,426.97万元，其中：社会保障和就业支出46.91万元，城乡社区支出4,347.01万元，住房保障支出33.05万元。支出较去年增加50.98万元，主要原因是项目支出经费增加。

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算4,426.97万元，其中：社会保障和就业支出46.91万元，占1.06%，城乡社区支出4,347.01万元，占98.19%，住房保障支出33.05万元，占0.75%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算794.97万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算3,632万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：餐厨垃圾运输费用支出150万元，主要用于县内大型宾馆、学校、餐饮门店的餐厨垃圾收集运输至衡阳处置等方面；车辆保险费支出45万元，主要用于运输收集垃圾共68辆环卫车辆的保险等方面；车辆油料、维修及其他维修费支出260万元，主要用于收集运输垃圾车辆共68辆的燃油费、维修费和乡镇垃圾站垃圾柜的维修费用等方面；工具和劳保费支出5万元，主要用于劳务派遣人员的劳保及工具支出等方面；合桥垃圾场运营费（清场及渗漏液处理费用）支出570万元，主要用于合桥垃圾场封场及垃圾场渗漏液达标处理费用等方面；环卫节支出8万元，主要用于全体环卫工人节日慰问费用等方面；垃圾收集、送往衡阳车辆、人员费用支出250万元，主要用于全县各乡镇垃圾送至衡阳进行无害化处理的费用等方面；临时工人员经费支出210万元，主要用于县城运输收集垃圾劳务派遣人员的费用等方面；清扫保洁市场运作承包费支出1,852万元，主要用于街道清扫保洁、清洗费用等方面；全城护栏清洗承包费支出60万元，主要用于全城10220米护栏每月不低于6次的清洗费用等方面；全城灭蚊除臭承包款支出42万元，主要用于县城内垃圾箱、垃圾屋、垃圾斗的灭蚊除臭费用等方面；生活垃圾处置费支出180万元，主要用于送往衡阳的生活垃圾进行无害化处置的费用等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本单位无政府性基金预算拨款。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费278.68万元，比上年预算增加248.21万元，增长814.6%，主要原因是去年报表取数口径不一致，纳入预算管理的非税收入安排未入此报表内，导致今年比去年的增长比例较大。 

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少7.5万元，主要是贯彻落实上级“厉行节约”的精神，严格控制三公经费的开支。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算1万元，组织培训会议；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为4,426.97万元，其中，基本支出794.97万元，项目支出3,632万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

第二部分 2023年部门预算表 

315005__衡东县环境卫生所部门预算公开表

衡东县环境卫生所整体支出绩效目标表

衡东县环境卫生所项目支出绩效目标表