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衡东县城市管理行政执法大队2022年部门预算公开说明
发布时间：2022-04-20
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支a出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
24、政府采购表
25、政府购买服务表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责城区市政公用及照明设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理（含城市主次干道、城市广场、公园）等城市管理方面的行政处罚及相应的行政强制工作。
2、负责建筑垃圾（渣土）处置管理等城市建设方面的行政处罚及相应的行政强制工作。
3、负责参与大型户外广告设置（含依附墙面、屋顶、桥梁、边坡、围挡等设置和立柱等形式）及路名牌、指示牌、导示牌设置等城市管理方面的行政处罚及相应的行政强制工作。
4、负责城市广场和人行道机动车停放及城市道路非机动车停放管理等交通管理方面的行政处罚及相应的行政强制工作。
5、负责垃圾分类、餐厨垃圾处理和围档外建筑施工扬尘等环境保护管理方面的行政处罚及相应的行政强制工作。
6、负责向城区河道倾倒垃圾废物等水务管理方面的行政处罚及相应的行政强制工作。
7、负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点无照或店外经营等市场监管方面的行政处罚及相应的行政强制工作。
8、负责参与拟订全县城市管理综合行政执法的程序、标准、规范，并组织实施；负责对县本级涉及城市管理市场主体及其从业人员的经营行为实施监督检查，纠正违法违规行为，开展专项整治行动，维护城市管理秩序。
9、负责参与城市管理行政执法有关举报、投诉的受理和处理；协助城市管理行政执法案件听证、行政复议、行政诉讼、行政赔偿等相关工作。
10、承担职责范围内稽查和执法信息的收集、统计、分析、传递与资料整理归档工作。
11、负责组织实施本单位的安全生产监督、应急管理工作；承担职责范围内的综治维稳、文明创建等工作；协助局机关开展城市管理行政执法人员的业务培训和执法证件、执法装备管理等工作。
12、完成县城市管理和综合执法局交办的其他任务。
（二）机构设置
衡东县城市管理行政执法大队内设机构包括：衡东县城市管理行政执法大队属于城市管理行政执法局二级机构，进行独立核算，本部门共有编制89人，实有39人。内设3个副股级机构，下设1个正股级执法中队和8个副股级执法中队，分别为：办公室、政工室、执法审理室三个部门及七个中队，分别为一中队、二中队、三中队、四中队、新塘中队、机动特勤中队、渣土及餐厨废弃执法中队。
二、部门预算单位构成
衡东县城市管理行政执法大队预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含衡东县城市管理行政执法大队本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算745.37万元，其中，一般公共预算拨款745.37万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年增加130.41万元，主要原因是增加了9个人员和2个退休人员，财政拨款的基本支出增加了46.41万元，增加了控违拆违项目经费28万元，增加纳入一般公共预算管理的非税收入56万元。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算745.37万元，其中：社会保障和就业支出36.26万元，城乡社区支出681.92万元，住房保障支出27.19万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加130.41万元，主要原因是我单位增加了9个人和两个退休人员，基本支出增加了62.41万元，增加了一个控违拆违项目30万元，由于物价上涨行政办案经费增加了18万元，执法车辆维修及保养项目增加了20万元。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算745.37万元，其中：社会保障和就业支出36.26万元，占4.86%，城乡社区支出681.92万元，占91.49%，住房保障支出27.19万元，占3.65%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算431.37万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算314万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：执法车辆维修及保养支出40万元，主要用于保障5台公用车正常运转等方面；控违、拆违经费支出30万元，主要用于对整个衡东县城城区范围内违规违法乱建乱搭行为进行阻止、拆除，维护县城城区整体安全性，规范建房户按照规划法、施工图纸进行科学施工，不留安全隐患，不影响市容市貌。等方面；牛皮癣清理支出19万元，主要用于清理城区范围内的违规张贴的小广告，要达到所有的广告张贴必须在规定的张贴栏张贴，使整个县城达到美观干净的效果等方面；聘协管人员工资支出167万元，主要用于招55个协管人员协助正式执法人员执法，发放协管人员工资及五险一金等方面；协管人员工资（预下）支出30万元，主要用于招55个协管人员协助正式执法人员执法，发放协管人员工资及五险一金等方面；行政办案经费支出28万元，主要用于对违反城市管理条例的行为人进行的一种行政强制行为，要达到一是教育批评，二是罚款惩戒作用等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费43.36万元，比上年预算增加14.06万元，增长47.99%，主要原因是我单位增加了9个人员和2个退休人员，相应地公用经费和对个人及家庭补助支出也增加了。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2022年与2021年未发生变化。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算4.5万元，拟定召开街道清理整顿大会，人数300人内容为清理整顿街道；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额197万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算197万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为745.37万元，其中，基本支出431.37万元，项目支出314万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
第二部分 2022年部门预算表