目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

18、国有资本经营预算表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

20、专项资金预算汇总表 

21、其他项目支出绩效目标表 

22、部门整体支出绩效目标表 

23、政府采购表 

24、政府购买服务表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻执行国家的方针、政策、法规、规章、以及上级和本单位的各项规章制度。 

2、负责受理辖区城市公共交通客运企业合并、分立、迁移或者变更经营范围、歇业等申请，并提出审核意见。 

3、调整城市公共交通客运服务质量纠纷。 

4、负责协调财政部门做好城市客运企业的燃油补贴以及其他补贴的申报。 

5、具体负责对本辖区城市公共客运经营者及其从业人员安全、教育的培训工作。 

6、进行城市公共交通客运市场的调查研究，为辖区内城市公共交通客运发展规划提供依据资料，统筹发展和规范城乡客运。 

7、负责城市公共交通行业规划的编制，组织对城市公交线路的新辟、调整、优化，组织实施公交枢纽站、停车场和首末站的建设，对城市公共客运行业运力调整、车型结构提出建议。 

8、完成上级交办的其他任务。 

（二）机构设置 

衡东县城市公共客运服务中心内设机构包括：内设股室4个，分别为：（一）办公室；（二）财务室；（三）客运服务股；（四）客运规划股。本部门共有编制人数18名，实有在职人员10人。退休5人。 

二、部门预算单位构成 

衡东县城市公共客运服务中心预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含衡东县城市公共客运服务中心本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算137.35万元，其中，一般公共预算拨款137.35万元。收入较去年增加15.65万元，主要原因是本单位在职人员增加2人，其中从交通执法大队调入1人，通过招考进入1人。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算137.35万元，其中：社会保障和就业支出9.15万元，交通运输支出121.34万元，住房保障支出6.86万元。支出较去年增加15.65万元，主要原因是本单位在职人员增加2人，其中从交通执法大队调入1人，通过招考进入1人。

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算137.35万元，其中：社会保障和就业支出9.15万元，占6.66%，交通运输支出121.34万元，占88.34%，住房保障支出6.86万元，占4.99%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算105.35万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算32万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城市客运企业监管、监控、客运安全生产及宣传经费支出24万元，主要用于城市客运安全检查及培训、监控系统维护及更新、客运企业监控等方面；公交站台维护费支出8万元，主要用于公交站台设备维护及更新等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本单位无政府性基金预算拨款。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费9.12万元，比上年预算增加1.95万元，增长27.2%，主要原因是在职人员增加2名，费用相应增加。 

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为137.35万元，其中，基本支出105.35万元，项目支出32万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

第二部分 2023年部门预算表 

305003衡东县城市公共客运服务中心

衡东县城市公共客运服务中心整体支出绩效目标表

衡东县城市公共客运服务中心项目支出绩效目标表