目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算支出表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

24、政府采购表 

25、政府购买服务表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻落实中央关于加强全国爱国主义教育示范基地、国防教育示范基地、全国重点文物保护单位、国家AAAA级旅游景区建设的一系列重要精神，加强软硬件建设，加强爱国主义革命传统教育，弘扬和培育民族精神。 

2、以罗荣桓元帅的革命历史、革命事迹和革命精神为内涵，组织接待旅游者开展缅怀学习的红色旅游活动，传承中华民族优良传统。 

3、组织开展全民国防教育，传播国防知识、弘扬爱国主义精神。 

4、保护历史文化遗产，确保文物安全，继承和发扬中华民族优秀文化传统。 

5、优化内部管理，提高服务水平和服务质量，在展出内容和展示手法、服务质量和教育效果、内部管理和环境面貌上不断提高，努力挖掘教育基地所蕴含的精神内涵。 

6、完成县委县政府交办的其他事项。 

（二）机构设置 

衡东县罗荣桓故居管理处内设机构包括：内设科室6个，分别为：办公室、研究室、宣讲教育科、文物陈列保管科、安全保卫科和规划发展科。本部门核定编制30人，实有在编人数21人，退休人员2人，临聘人员20人。 

二、部门预算单位构成 

衡东县罗荣桓故居管理处预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含衡东县罗荣桓故居管理处本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算516.07万元，其中，一般公共预算拨款232.07万元，上级财政补助收入284万元。收入较去年增加10.06万元，主要原因是增加新进人员经费。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算516.07万元，其中：文化旅游体育与传媒支出481.58万元，社会保障和就业支出19.71万元，住房保障支出14.78万元。支出较去年增加10.06万元，主要原因是增加新进人员经费。

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算516.07万元，其中：文化旅游体育与传媒支出481.58万元，占93.32%，社会保障和就业支出19.71万元，占3.82%，住房保障支出14.78万元，占2.86%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算332.07万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算184万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：罗荣桓纪念馆免费开放资金支出184万元，主要用于故居纪念馆维护等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本单位无政府性基金预算拨款。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费115.82万元，比上年预算增加7.88万元，增长7.3%，主要原因是人员增加。 

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为13.5万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少2万元，主要是2022年举办中国农民丰收节、罗荣桓元帅诞辰120周年纪念活动等大型活动，2023年无相关计划。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费支出；培训费预算1万元，用于人员培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为516.07万元，其中，基本支出332.07万元，项目支出184万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

第二部分 2023年部门预算表 

330001__衡东县罗荣桓故居管理处部门预算公开表_

衡东县罗荣桓故居管理处 项目支出绩效目标表

衡东县罗荣桓故居管理处 整体支出绩效目标表