一、建设项目背景 1.1 项目建设背景 衡东县构建“一核、二副、二极、三轴”的城乡发展新格局。 统筹推进城镇协调发展，形成以县城为中心，以大浦、新塘为副中 心，荣桓、草市两镇为区域增长极，以 G4、G72-G240、S336 为城 镇发展轴的城镇框架，形成“点-轴”开发新格局。以县城行政中 心为核心，与洣水、无集、甘溪等乡镇共同打造的“半小时核心圈”， 加快河西新区与县城融合，强化对县域及周边地区的辐射带动作 用，推动形成辐射全县所有乡镇的“一小时合作圈”。 泵业智造园区就是河西新区的重新组成版块，根据《国务院办 公厅转发国家发展改革委关于促进特色小镇规范健康发展意见的 通知》（国办发〔2020〕33 号）、《湖南省人民政府办公厅关于 印发<湖南省支持省级特色产业小镇发展的政策意见（2019—2021 年）>的通知》文件精神，衡东县立足现有产业基础和产业发展长 远规划，结合《衡东县“十四五”规划纲要》，计划重点在河西新 区建设泵业智造产业园区，提前布局衡东泵业智造特色小镇规划。 1.3 衡东泵业智造园区标准厂房建设项目发展规划 衡东泵业智造园区标准厂房建设项目的发展目标为：变速箱油 泵智造、泵体泵盖加工、金属成型、齿轮毛坯加工、粉末冶金加工 等标准厂房。1.4 项目的必要性 1.4.1 大力实施“三高四新”战略，促进先进制造业高质量发 展的需要2021 年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，是 “两个一百年”奋斗目标交汇之年，是“十四五”开局之年，是湖 南实施“三高四新”战略的首战之年。建设衡东泵业智造工业园区 是抢抓历史发展机遇具体体现；是衡东县大力实施“三高四新”战 略，促进先进制造业高质量发展具体内容；是坚持农业农村优先发 展，全面实施乡村振兴战略具体手段；是坚持生态优先、绿色发展， 促进人与自然和谐共生的重要组成；是坚持以人民为中心，推进共 同富裕上迈出的新步伐。 1.4.2 促进区域经济和产业发展的需要 服务区域经济和产业发展，是泵业智造园区承担的重要职责， 也是特色产业生存与发展的基础。近年来，衡东县经济呈现快速发 展的态势，产业在不断转型升级。如何更加主动、贴切地融入并服 务于区域经济和产业发展，是泵业制造园区必须面对和研究的重要 课题。只有依托区域经济产业优势，深化产城融合，才能更好地为 区域经济建设服务，在促进经济社会发展的同时为自身发展赢得更 广阔的生存空间。 1.4.3 满足“中国制造 2025”、“湖南省 1274 行动计划”中 先进制造业的需要 “中国制造 2025”提出要重点发人工智能、高档数控机床、 工业机器人等十大产业，国家对这些重点产业的支持，必将带动我 国智能制造产业大发展。各类泵产品是汽车及船舶制造业的明珠， 64生产与制造具有精密化、快速化、柔性化、网络化、智能化等特点， 随着产业技术升级，高档数控机床、工业机器人等智能制造技术在 汽车及船舶制造中将广泛使用。从湖南大力推进先进制造业来看， 我省对接“中国制造 2025”提出了“1274 行动计划”，重点建设 先进轨道交通装备、工程机械、航空航天装备、高档数控机床和机 器人等 12 大优势产业。本项目的建设是满足“中国制造 2025”、 “湖南省 1274 行动计划”中先进智能制造的需要。 1.4.4 满足优质龙头企业产业发展，促进就业的需要 作为泵业制造园区龙头企业，湖南机油泵股份有限公司，旗下 设有三家全资子公司与三家控股公司，共有员工 3200 余人，2020 年营业收入 14.1 亿元，税收达 1.21 亿元。公司发展目标为 2030 年年营业收入达到 100 亿规模，税收超 10 亿元，进入中国制造企 业 500 强。目前该公司现有厂区位于衡东县城区内，已没有用地发 展空间，而河西新区可为泵业智造园区标准厂房建设项目提供各类 有力保障，项目的建设完成让泵业智造焕发新的生机，促进新技术、 新工艺、新材料在泵业智能制造中广泛使用，企业标准与国际标准 的接轨，发挥龙头企业在泵业智造产业的行业地位，拓宽业务范围， 增强科技创新能力，扩大生产经营规模。同时，特色泵业智造园区 还能节约企业人力、物力，实现资源高效聚集、高度共享。 1.4.5 泵业智造产业集群的需要 在湖南机油泵股份有限公司积极推动下，快速孵化本土加工制 造企业和引进承接加工制造合作伙伴及上下游企业，目前已成功对 接 17 个项目 26 家企业，确定投资规模达 62 亿元，将在河西新片 区形成泵业智造产业集群。 65综上所述，本项目的建设是衡东县抢抓湖南先进制造业机遇， 进一步促进和加强区域经济发展有力手段，是本地泵业龙头企业更 加快速发展，提高就业能力的迫切需要。项目建成后社会效益显著， 对建设“两型”社会，促进社会和谐发展稳定有着重要意义。 1.5 项目建设的可行性 衡阳市委、市政府高度重视衡东泵业智造园区的建设工作，多 次来我县现场调研，并引入专家团队指导小镇的规划发展，为做好 本项目建设打下了良好的基础，并提供了可供借鉴的经验。 1.5.1 有优质的龙头企业 湖南机油泵股份有限公司深耕泵类产品制造业 54 年，具备引 领衡东泵业智造园区发展的核心优势。一是行业地位高。该公司是 中国内燃机工业协会副会长单位、国家标准制定单位、国家认定企 业技术中心、全国制造业单项冠军示范企业、国家技术创新示范企 业、国家绿色工厂、湖南省智能制造示范企业。二是业务范围广。 公司主要产品为发动机润滑油泵、冷却水泵、燃油输油泵、模块集 成、变速箱液压泵、电机、智能装备等产品；与国内外知名工程机 械和汽车企业配套，拥有一大批国际、国内高端客户群，著名的国 际客户有美国康明斯、卡特彼勒、福特汽车、通用汽车、佩卡汽车， 德国大众、戴姆勒、道依茨、MTU、日本丰田、日产联盟、法国 PSA 等 20 多家世界著名主机厂。国内客户有玉柴机器、潍柴动力、无 锡柴油机、大连柴油机、上海柴油机、一汽、二汽、上汽、重汽、 吉利、长城、长安汽车、三一重工等 70 多家著名主机厂，并被美 国康明斯、美国卡特彼勒及国内多家主机厂定为战略供应商。公司 是全国泵类产品客户最多，产品覆盖面最广的机油泵生产企业，目 66前中马力机油泵国内市场占有率达到 70%以上，大马力机油泵国际 市场占有率达 50%，乘用车机油泵国内市场占有率达 24%以上。三 是科技创新能力强。 湖南机油泵现有产品研发和设计人员 261 人， 其中高级工程师 38 人，博士 5 人，硕士 13 人，组建了一支高素质 的技术团队。公司设有国家认定企业技术中心及四个省部级研发平 台，在美国、德国、英国、日本设立了研发办公室，在衡东设立了 研究院，公司还有来自美国、德国、瑞典、意大利等国的客座工程 师团队，形成了以衡东、衡东、欧洲“三位一体”的研发体系。四 是生产经营效益好。旗下设有三家全资子公司与三家控股公司，共 有员工 3200 余人，2020 年营业收入 14.1 亿元，税收达 1.21 亿元。 公司发展目标为 2030 年年营业收入达到 100 亿规模，税收超 10 亿 元，进入中国制造企业 500 强。 1.5.2 有充足的要素保障 目前衡东泵业智造园区分为河东老厂区和河西新片区，其中河 东老厂区占地约 420 亩（已没有发展空间），而河西新片区可为泵 业智造园区建设提供各类有力保障。一是基础设施日趋完善。近年 来，县城河西新区开发建设取得长足发展，道路主干网络基本全面 拉通，衡东大道直通南岳高速，G240 穿境而过，泵业智造园区河 西新片区主要干线路网已基本完成，并已建成两栋公租房、一个安 置小区、一座医院、两座学校（特色九年制学校和幼儿园、职业中 专）、一座星级酒店等公益配套设施，小镇范围线边上还建成一座 大型体育馆和一个成熟商业片区。二是土地储备充足。河西新区总 规划面积 11.88 平方公里，目前还有大片土地可供开发。衡东泵业 智造园区规划用地 494 亩，功能定位是宜居宜业宜游，园区范围线 6768 内征地拆迁相对较轻，有利于加快本特色园区的建设。三是人才队 伍稳定。我县坚持实施“科技兴县”、“人才兴县”战略，相继出 台了系列引进人才的政策，营造科技人才队伍受重视、受尊重、受 重用的社会氛围，引进的高端技术管理人才及高素质的蓝领工人队 伍稳定。1.5.3 有明确的上下游配套企业 自泵业智造园区规划建设以来，湖南机油泵股份有限公司积极 推动，快速孵化本土加工制造企业和引进承接加工制造合作伙伴及 上下游企业，目前已成功对接 17 个项目 26 家企业，确定投资规模 达 62 亿元，将迅速在河西新片区形成泵业智造产业集群。 1.6.4 自主创新能力，专业行业服务能力不断提升，为项目建 设效益发挥提供了保证 湖南机油泵股份有限公司目前是机油泵行业自主研发能力最 强、试验手段最先进的企业。在行业中率先采用 CAD 计算机辅助设 计、CAPP 计算机辅助工艺设计、PDM 产品数据管理。最早采用 PRO/E 三维设计，建立了自己的设计数据库。在近二十年来一直是国内主 机厂最信赖的新产品同步设计开发商。在过去几年里，公司以技术 创新为支撑，持续巩固和扩大在国内机油泵领域的优势地位，扩大 柴油机机油泵产品的国际市场，重点发展新材料技术和可靠性技 术，提高 CAE 能力，推进精益生产等。突破性发展以叶片式机油泵 和变啮合长度的齿轮泵为基础的可变排量技术，重点开发两级限压 可变排量技术、电液比例变量控制技术和润滑冷却系统集成开发技 术。大力推进燃油输油泵、变速箱油泵、电控冷却水泵、铝合金压 铸和黑色铸造、精密零件加工、装配试验、气密性检测等相关技术69 的研究和应用，在各个细分领域形成核心竞争能力，在节能减排、 噪音控制、质量稳定、寿命提升上达到国际先进水平。公司依托六 大技术平台和二十大核心技术，努力加强人才队伍的建设，加大软 硬件等基础设施的投入，新增有限元分析软件、机油泵润滑摩擦分 析软件、DSPACE 软件、AMESIM 仿真分析软件、ANSYS，Inc 软件、 Siemens LMS Imagine.Lab Amesim 仿 真 软 件 、 三 维 CAD 软 件 PTC/Creo、工艺 CAPP 系统等设计、分析、数据管理软件，提高新 产品开发效率，新增电控试验室、五轴加工设计院、扭振模拟台架、 线切割等设备，大幅度提高了新产品开发能力和水平。近三年来， 科研项目达 404 项，共申请专利 432 项，获得 355 余项国家专利授 权，其中发明专利公示并授权 36 项，申请国外发明专利 2 项，实 用新型专利公示并授权 319 项，专利数量和质量居行业之首。长安 H15 系列变排量机油泵等一批产品达到国际先进或领先水平，已经 全部投入批量生产，为公司创造了显著的经济和社会效益。 1.5.5 湖南机油泵股份有限公司的成功管理经验，为项目建设 顺利实施打下基础 湖南机油泵股份有限公司是行业引入 ERP 资源管理泵最早的 企业，建立了行业领先的管理信息化集成平台，覆盖了公司下属的 所有部门和分公司，实施全过程柔性仿真，模拟精益智能数字化管 理，打造集设计、研发、生产、制造质量管理、资源管理、商务于 一体的智能化管理系统。近年来，公司通过对制造执行系统（MES）、 产品全生命周期管理系统（PLM）、企业资源计划系统（ERP）、自 动排产管理系统(APS)、仓储管理系统（WMS）、统计工序控制系统 （SPC）、办公系统（OA）、人力资源管理（HR）系统等 8 大系统的集成，实现各环节信息化传递、各个关键工序无缝对接的全新智 能制造管理平台。使车间所生产的产品从客户订单开始到产品交付 的全过程实现自动排产和无纸化办公管理。生产过程的物料信息、 订单信息、排产信息、转产信息、在线检验和在线 SPC、设备使用 状态、设备维修情况全部实现实时监控。 1.5.6 资金有保障 本项目建设概算投资为 120032 万元，作为泵业智造园区的龙 头企业，湖南机油泵股份有限公司资金实力雄厚，无投资压力，其 他所有入驻企业投资为建设方自筹。 综上所述，本项目目标明确，项目实施从国家政策、技术、资 金及组织管理等各个层面分析是可行的。 1.6 衡东泵业智造园区标准厂房建设项目发展中的问题 1) 部分土地不符合土地利用总体规划 泵业智造园区建设是一项系统工程，既要精心做好顶层设计和 总体规划，又要快速推进厂房、生活配套设施建设，还要持续健全 小镇产业体系，确保小镇可持续发展。我县将在组织领导、科学规 划、征地拆迁等方面切实加大人力物力财力投入，力促小镇建设高 标准起步、高效率推进，但还存在选址区域部分土地不符合土地利 用总体规划、占有基本农田和耕地、园区建设前景不明朗导致关联 企业投资入驻意愿不强等问题，急需上级审批部门给予大力支持。 2) 服务业发展相对滞后于工业化进程 泵业智造服务业无论在总量上还是在结构上，仍存在许多不 足，与现在的经济成长阶段不相适应。泵业智造服务业的比重和水 平偏低，落后于工业化进程，尤其是现代服务业发展不足，生产性 70服务业发展滞后，现代物流、技能培训、金融、咨询、人力资源以 及各类中介服务还处在起步阶段。 3) 基础设施配套相对滞后 从经济泵业小镇整体发展分析，与产业的发展趋势相比，区域 基础设施发展相对滞后。衡东泵业智造园区标准厂房建设项目的基 本建设与国家经济社会发展新常态、现代工业体系建设新要求、基 础设施配套保障能力建设和地方泵业智造转型升级新形势还有一 定的差距，主要表现在：现有基础设施、营商环境等方面还不能完 全满足衡东县“十四五”发展规划目标的要求；与“中国制造 2025” 发展要求还存在一定差距，还不完全适应开放性、公共性、区域性 平台的要求；信息化建设跟不上“互联网+”发展的步伐，与国家 “智能制造”建设目标还有很大的提升空间。 二、项目前期工作 依据国家有关政策、法规、规程、规范，本项目建设的前期工 作包括： 1. 可行性研究报告； 2. 节能分析与评估报告； 3. 社会稳定风险评估报告； 4. 地质灾害评价与压矿； 5. 土地调规报告； 6. 用地预审及规划选址论证报告； 7. 水土保持方案； 8. 环境影响评价报告。 9. 概念性规划效果图7110. 产业园详细产业规划 三、项目建设内容 3.1 项目名称及拟建地 项目名称：衡东泵业智造园区标准厂房及生态配套设施建设项 目 项目拟建地：衡东县吴集镇，位于衡东县河西新区，县城西南 方向——衡东泵业智造园区标准厂房建设项目。 项目所在地位置图 3.2 项目建设单位 项目建设单位： 湖南富城新区开发建设投资有限公司 湖南机油泵股份有限公司 723.3 建设目的 1) 从国内外产业、资本转移，国内、国际双循环以及 湖南省打造三高四新，发展区域经济角度出发，宏观上明确 衡东泵业智造产业园在新一轮经济发展中的产业发展定位 与路径；2) 衡东县泵业智造和高新技术产业的主要聚集区，集 生产、管理、商务等功能为一体的现代化综合性高新技术特 色产业园； 3) 建设成以泵业制造、机械制造、齿轮及齿轮减、变 速箱制造、工程机械制造为主的生产基地，具有良好生态环 境、投资环境和一定区域范围内的竞争实力，一个集工作、 生活于一体，环境舒适的工业园区。具有良好生态的先进制 造业基地、区域物流中心和现代泵业智造工业园的典范。 3.4 项目建设内容和规模 本项目拟建泵业智造园区标准厂房含有：变速箱油泵智造、 泵体泵盖加工、金属成型、齿轮毛坯加工、粉末冶金加工等标准 厂房。占有土地约 494 亩（含内部道路 33 亩）。 733.5 规划建设方案 衡东泵业智造园区标准厂房规划 四、项目建设投资 衡东泵业智造园区河西新片区主要干线路网已基本完成，投资 建设的内容主要有：征地补偿安置、土地报批费、标准厂房建设， 企业服务中心建设、公共配套设施建设、项目管理及前期工程咨询 费等。 7475 园区建设投资合计 120032 万元，匡算如下表。 泵业智造园区标准厂房及生态配套设施建设项目投资匡算 序号 项目 基本情况 工程量 单位 金额（万） 比例 备注 一 征地拆迁费 494.00 亩 36556 30.46% 1 征收补偿安置 费 494.00 亩 22230 18.52% 25 万/ 亩 2 土地报批费 494.00 亩 14326 11.94% 12 万/ 亩 二 标准厂房建设 费 39.52 万㎡ 63232 52.68% 容积率 1.2 三 企业服务中心 建设费 1.50 万㎡ 2400 2.00% 四 公共配套设施 建设费 1.30 公里 700 0.58% 道路 五 项目管理费用 4171 3.47% 六 前期工程咨询 费 494.00 亩 173 0.14% 0.35 万/亩 七 财务费用 1800 1.50% 八 园区推广费用 3000 2.50% 九 开发期税费 3000 2.50% 十 其他费用 5000 4.17% 总 计 120032 100.00%76 五、项目资金来源 项目所需建设总投资 120032 万元，全部由项目建设单位自筹， 其中大部分由资金雄厚的湖南机油泵股份有限公司提供，占比 85% 以上。六、项目效益分析 项目的经济收益主要来源土地出让和税收回报，详细见下表， 更多的是社会收益。 衡东泵业智造园区标准厂房及生态配套设施建设项目经济收益匡算 序号 收入来源 基本情况 总收入 金额（万） 备注 体量 单位 一 土地出让 70815 1 商住用地 120 亩 36000 300 万/亩 2 工业用地（含标准厂 房） 191.5 亩 24895 150 万/亩 3 物流用地 80 亩 4000 50 万/亩 4 研发用地 80 亩 5920 75 万/亩 二 税收回报 58300 1 工业用地 191.5 亩 38300 20 万/亩， 收益 10 年 2 物流用地 80 亩 12000 15 万/亩， 收益 10 年 3 研发用地 80 亩 8000 10 万/亩， 收益 10 年 合计 129115按 10 年投入产出经济收益计算： 总投入：120032 万元 总收入：129115 万元 10 年的净收益：9083 万元=129115 万元-120032 万元 七、项目合作方式 衡东泵业智造园区项目建设将实行市场化运作，以企业投入为 主、以政府有效精准投资为辅，依法合规建立多元主体参与的特色 产业园区合作运营模式；另外，湖南机油泵股份有限公司作为衡东 泵业智造园区的牵头发展企业，资金实力雄厚，可提供有效的资金 支持，而引进上下游产业建设资金也将是企业自筹，政府部门无资 金压力和风险。 八、项目单位 湖南机油泵股份有限公司