部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

 1.收入预算情况

 2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

 1.基本支出情况

 2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2."三公"经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算"三公"经费支出表

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

部门职能职责

本单位主要职能是：

贯彻执行有关农业机械工作的方针政策和法律法规，贯彻落实国家农业机械化产业政策，研究提出全县农业机械化发展措施建议，引导全县农业机械化产业结构调整，不断提高农业机械生产、普及和应用水平。

承担全县农业机械化事业发展规划和有关标准、技术规范的研究工作。

负责拟定农业机械化科技、教育发展规划和实施计划；负责组织农业机械投入抗灾救灾工作；负责农业机械化各类经济指标的统计、分析和信息网络建设；负责组织国家农业机械购置、农业机械报废、农业机械作业等补贴政策项目的实施；负责组织农业机械推广项目的遴选、申报和实施；负责组织农业机械跨区作业；负责农业机械化新机具、新技术的引进、试验和推广。

指导培育全县农业机械化生产经营主体和社会服务体系建设等。

对接省农机事务中心所有工作职责，对接衡阳市农业技术服务中心有关农业机械化工作职责。

完成县委、县政府、县农业农村局交办的其他任务

机构设置及部门预算单位构成

本单位现有股室7个，在职人员22人，离休1人，退休人员30人。本单位内设综合股、财务股、科教质量股、技术推广股、产业发展股、信息服务股、试验鉴定股。本单位纳入预算并进行公开。

三、部门收支总体情况

2021年本单位部门预算收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、基金预算收入、财政专户管理的非税收入安排；支出包括本单位的基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2021年年初预算311.5万元，其中：年初预算安排311.5万元。2021年收入预算较去年减少58.63万元，减少15.8%，主要是机构改革部分人员调出本单位，人员经费减少。

（二）支出预算，2021年年初预算数311.5万元，其中，社会保障和就业支出21.47万元、农林水支出274.82万元、住房保障支出15.21万元。支出较去年减少58.63万元，主要是因为机构改革部分人员调出，其中基本支减少53.13万元，（人员经费减少53.13万元），公用经费减少5.5万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出311.5万元，其中，，社会保障和就业支出21.47万元，占6.9%；农林水支出274.82万元，占88.2%；住房保障支出15.21万元，占4.9%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为311.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为70万元，是指单位为农机事业发展目标而发生的支出，其中：1、农机购置累加补贴40万元，主要用于发放农户购置国家补贴机具县级累加补贴；2、机插秧技术推广10万元，主要用于发放农户购买插秧机并按照作业田亩数作业补贴；3、农机监管及安全监管经费20万元，主要为农机免费监理牌证费及农用车监测及办公经费等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

2021年本部门的机关运行经费18.2万元，其中办公费2万元、印刷费0.5万元、水费0.3万元、电费1.1万元、物业管理费1万元、差旅费0.5万元、维修（护）费0.2万元、会议费0.2万元、培训费0.2万元、公务接待费0.7万元、工会经费1.82万元、福利费3.17万元，其他交通费用1.79万元、其他商品和服务支出2万元。比上年预算减少2.72万元，减少14.9%，主要是人员减少，相应经费减少。

2、"三公"经费预算

2021年"三公"经费预算数为1.2万元，其中，公务接待费1.2万元，本年"三公"经费预算与上年相比，减少0.1万元，减少原因主要是厉行节约。

一般性支出情况

2021年本部门会议费预算4.2万元，拟召开农机购置补贴培训及机插秧技术培训6次以上，培训人数240人以上。

4、政府采购项目情况

暂无政府采购项目,政府采购项目为零。

5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

  截至2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房3776平方米，没有车辆，也没有新增50万元及以上的资产。

6、预算绩效情况

本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为311.5万元，其中，基本支出241.5万元，项目支出70万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开套表（附后）

                  衡东县农机事务中心

                2021年5月15日

附件：

2021年农机事务中心项目支出绩效目标表

2021年部门预算公开表_(006005)衡东县农机事务中心

农机事务中心部门整体支出绩效目标表