发布时间:2021-05-17
部门预算公开目录:
一、部门职能及概况
二、部门机构设置
三、部门收支总体情况
1.收入预算情况
2.支出预算情况
四、一般公共预算安排情况说明
1.基本支出情况
2.项目支出情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费情况
2."三公"经费预算
3.政府采购预算
4.一般性支出情况
5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
6.预算绩效情况
七、名词解释
八、部门预算公开附件
①部门预算公开套表
目录
1.财政拨款收支总表
2.部门收支总表(一级单位汇总)
3.部门收支预算总表
4.部门收入总表
5.部门支出总表
6.一般公共预算支出表
7.一般公共预算基本支出表
8.政府性基金预算支出表
9.一般公共预算"三公"经费支出表
10.政府采购预算表
11.政府购买服务预算表
②部门整体支出绩效目标申报表
③专项资金绩效目标申报表
衡东县农机事务中心2021年部门预算公开说明
部门职能职责
本单位主要职能是:
贯彻执行有关农业机械工作的方针政策和法律法规,贯彻落实国家农业机械化产业政策,研究提出全县农业机械化发展措施建议,引导全县农业机械化产业结构调整,不断提高农业机械生产、普及和应用水平。
承担全县农业机械化事业发展规划和有关标准、技术规范的研究工作。
负责拟定农业机械化科技、教育发展规划和实施计划;负责组织农业机械投入抗灾救灾工作;负责农业机械化各类经济指标的统计、分析和信息网络建设;负责组织国家农业机械购置、农业机械报废、农业机械作业等补贴政策项目的实施;负责组织农业机械推广项目的遴选、申报和实施;负责组织农业机械跨区作业;负责农业机械化新机具、新技术的引进、试验和推广。
指导培育全县农业机械化生产经营主体和社会服务体系建设等。
对接省农机事务中心所有工作职责,对接衡阳市农业技术服务中心有关农业机械化工作职责。
完成县委、县政府、县农业农村局交办的其他任务
机构设置及部门预算单位构成
本单位现有股室7个,在职人员22人,离休1人,退休人员30人。本单位内设综合股、财务股、科教质量股、技术推广股、产业发展股、信息服务股、试验鉴定股。本单位纳入预算并进行公开。
三、部门收支总体情况
2021年本单位部门预算收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、基金预算收入、财政专户管理的非税收入安排;支出包括本单位的基本支出和项目支出。
(一)收入预算,2021年年初预算311.5万元,其中:年初预算安排311.5万元。2021年收入预算较去年减少58.63万元,减少15.8%,主要是机构改革部分人员调出本单位,人员经费减少。
(二)支出预算,2021年年初预算数311.5万元,其中,社会保障和就业支出21.47万元、农林水支出274.82万元、住房保障支出15.21万元。支出较去年减少58.63万元,主要是因为机构改革部分人员调出,其中基本支减少53.13万元,(人员经费减少53.13万元),公用经费减少5.5万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出311.5万元,其中,,社会保障和就业支出21.47万元,占6.9%;农林水支出274.82万元,占88.2%;住房保障支出15.21万元,占4.9%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年年初预算数为311.5万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2021年年初预算数为70万元,是指单位为农机事业发展目标而发生的支出,其中:1、农机购置累加补贴40万元,主要用于发放农户购置国家补贴机具县级累加补贴;2、机插秧技术推广10万元,主要用于发放农户购买插秧机并按照作业田亩数作业补贴;3、农机监管及安全监管经费20万元,主要为农机免费监理牌证费及农用车监测及办公经费等。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费情况
2021年本部门的机关运行经费18.2万元,其中办公费2万元、印刷费0.5万元、水费0.3万元、电费1.1万元、物业管理费1万元、差旅费0.5万元、维修(护)费0.2万元、会议费0.2万元、培训费0.2万元、公务接待费0.7万元、工会经费1.82万元、福利费3.17万元,其他交通费用1.79万元、其他商品和服务支出2万元。比上年预算减少2.72万元,减少14.9%,主要是人员减少,相应经费减少。
2、"三公"经费预算
2021年"三公"经费预算数为1.2万元,其中,公务接待费1.2万元,本年"三公"经费预算与上年相比,减少0.1万元,减少原因主要是厉行节约。
一般性支出情况
2021年本部门会议费预算4.2万元,拟召开农机购置补贴培训及机插秧技术培训6次以上,培训人数240人以上。
4、政府采购项目情况
暂无政府采购项目,政府采购项目为零。
5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
截至2020年12月31日,本部门共有办公及业务用房3776平方米,没有车辆,也没有新增50万元及以上的资产。
6、预算绩效情况
本部门所有支出预算实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为311.5万元,其中,基本支出241.5万元,项目支出70万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
3、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
4、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、部门预算公开套表(附后)
衡东县农机事务中心
2021年5月15日
2021年部门预算公开表_(006005)衡东县农机事务中心