衡东县农业综合开发办2019年预算公开

              预算公开目录

第一部分、部门概况

1.部门职能

2.机构设置

3.部门收支总体情况

第二部分、其他有关情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购情况

4.国有资产占有情况

5.重点项目预算绩效目标和预算绩效情况

第三部分、名词解释

1.机关运行经费

2.“三公”经费

第四部分、部门预算附表明细

1.收支预算总表

2.收支预算总表（一级单位汇总）

3.财政拨款收支总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府购买服务预算表

11.政府采购预算表

12．专项资金绩效目标申报表

        衡东县农业综合开发办公室2019年度部门预算编制情况说明

一、部门职责及机构设置情况

   衡东县农业综合开发办公室是由财政全额拨款的正科级事业单位，事业编制19名。内设5个职能股（室）：综合股，财务股，土地治理股，工程评审股，产业股。另有自收自支编4名。一个单位纳入预算。

二、工作职责

（一）负责全面贯彻执行国家和省、市农业综合开发的方针、政策。
（二）负责全县农业综合开发中长期发展规划、年度项目计划编制、审定和报批。
（三）负责组织全县农业综合开发项目立项前的实地勘察、评估论证，项目招投标及项目实施中的检查督促和指导，项目建成后的验收。
（四）负责全县农业综合开发国家项目和部门项目的组织评估、论证、实施、监督检查及项目的规划设计、建设规模、投资计划及考核工作。
（五）负责全县农业综合开发资金安排、使用和管理；负责抓好资金的到位到项工作，积极配合审计部门搞好农业开发资金的审计。
（六）负责全县农业综合开发科技成果推广应用工作。
（七）拟订全县有关农业综合开发的基本政策和措施，负责对各项目区农业综合开发工作的业务指导、人员培训和统计工作，负责有关宣传、调研统计和信息综合工作。
（八）承办县委、县政府交办的其他工作。

   三、部门预算情况说明

1、一般公共预算收入情况。

全年收入预算总计 228.49万元，其中财政经费拨款 228.49 万元。

2、一般公共预算支出情况。

全年支出预算总计228.49万元，其中基本支出188.49 万元，分别为工资福利支出161.12万元，一般商品和服务支出26.82万元，对个人和家庭补助支出 0.55万元，专项经费支出 40万元。                                                  3、机关运行经费预算情况。

2019年预算机关运行经费 27.37万元（指财政拨款中基本支出的一般商品和服务支出）。

4、 “三公”经费预算情况。

（1）2019年预算单位“三公”经费 4.5万元，公务接待费 2.5万元，主要用于公务接待， 公务用车运行费2万元，主要用于小车运行维护.

(2)“三公”经费较上年减少4.5万元，是因为公务车改革，公务用车经费减少，单位厉行节俭，公务接待减少。

5.国有资产占有情况说明

固定资产原值为2366818元，包括办公用房一栋，价值144万元，大众帕萨特轿车一辆，原值209434元，其他为电脑，办公桌椅等办公用品。

6.重点项目预算的绩效目标等绩效目标情况说明    本年度无重点项目预算，未设定重点项目绩效目标。

7.本年预算较上年有所增加，因专项资金较上年增加了7628万。

8.本年度无政府采购。

9.无特殊专业名词。