一、部门职责及机构设置情况

衡东县农业科学研究所是由财政全额拨款的事业单位，隶属衡东县农业局，事业编制14名，退休7名，内设2个职能股（室）：办公室，财务室。主要工作职责有：

（一）根据县农业生产规划，制定全县多学科试验、示范和推广计划。

（二）提供技术建议，根据工作需要及时组织好技术培训。

（三）从我县实际出发，引进适宜当地的农业新技术、新成果、新经验，并及时开展试验、示范、总结，推广应用。

（四）完成上级交办的其他事项。

二、2017年度部门决算表（公开表格附后）

1、收入支出决算总表。

2、收入决算表。

3、支出决算表。

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。

三、农业科学研究所2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入113.53万元，其中一般公共预算财政拨款收入101.62万元，比上年度增加6.67万元，主要是调资追加的预算，其他收入11.9万元。本年支出135.62万元，比上年度减少23.23万元，主是公务开支和项目开支的减少，用事业基金弥补收支差额22.09万元。

二、收入决算情况说明

2017年度收入113.5万元，其中一般公共预算财政拨款101.6万元，其他收入11.9万元。

三、支出决算情况说明

2017年度支出135.6万元，其中人员经费115.76万元（占总支出85%），日常公用经费16.32万元（占总支出12%），专项经费3.53万元（占总支出3%）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入101.6万元，比上年度增加6.67万元，主要是人员调资增资追加预算。支出101.6万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年财政拨款支出101.6万元，占本年支出90%，主要是人员调资增资追加预算支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年财政拨款支出101.6万元，其中基本支出98.6万元，占总支出97%，项目支出3万元，占总支出3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出101.6万元，年初预算85.92万元，增加原因是人员调资增资追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2017年一般公共预算财政拨款基本支出98.6万元，其中人员经费91.52万元，占基本支出93%，公用经费7.1万元，占基本支出7%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年一般公共预算财政拨款支出0.46万元，年初预算1.5万元，减少70%，减少原因是压缩“三公”经费的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费包括公务接待开支0.46万元，接待批次10次，人数89。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出7.1万元，比2016 年减少2.2万元，降低23%。主要原因是压缩机关运行经费开支。