2019年度

衡东县农业科学研究所

部门决算 

 目录

第一部分 衡东县农业科学所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

第一部分

衡东县农业科学研究所概况

一、 部门职责

（一）根据县农业生产规划，制定全县多学科试验、示范和推广计划。

（二）提供技术建议，根据工作需要及时组织好技术培训。

（三）从我县实际出发，引进适宜当地的农业新技术、新成果、新经验，并及时开展试验、示范、总结，推广应用。

二、机构设置

衡东县农业科学研究所是由财政全额拨款的事业单位，隶属衡东县农业农村局，事业编制9名，退休9名，内设2个职能股（室）：办公室，财务室。以上单位和人员全部纳入预算。农科所只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅本部门。

第二部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入101.43万元，本年支出98.84万元。与2018年相比，收入减少13.83万元，减少12%，主要是因为人员调动和退休财政拨款减少；支出减少14.63万元，减少12.89%，主要是人员调动和退休财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计101.43万元，其中财政拨款收入98.35万元，占97%；其他收入3.08万元，占3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计98.84万元，其中：基本支出98.84万元，占100%;项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计160.29万元，与2018年相比，减少98.55万元,减少38%，主要是因为财政拨款减少；支出160.29万元，与2018年相比减少98.58万元，减少38%，主要原因上级专项经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出98.35万元，占本年支出合计的99.5%，与2018年相比，财政拨款支出减少6.62万元，减少6.3%，主要是因为压缩公用开支和项目经费的减少.

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出98.35万元，主要用于以下方面：农林水支出，支出85.61万元，占87.05%；社会保险与就业支出，支出12.74万元，占12.95%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为88.3万元，支出决算数为98.35万元，完成年初预算的111%，其中：

1、农林水（类）农业（款）事业运行（项）。

年初预算为88.3万元，支出决算为85.61万元，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出类款项科目年初在事业运行科目中。

2、社会保险与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.09万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算类款项科目在事业运行中并追加死亡抚恤金预算和支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出98.35万元，其中：人员经费84.84万元，占基本支出的86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助、医疗补助费；公用经费13.51万元，占基本支出的12.18%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门无三公经费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年无本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位是事业单位，机关运行经费为0元。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位固定资产269.6万元，其中：房屋类256.6万元，通用设备3.2万元，家具类9.8万元。

第三部分名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年本部门未做整体支出绩效评价报告

附：2019年度部门决算表

1、收入支出决算总表。

2、收入决算表。

3、支出决算表。

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。

8、政府性基金预算财政拨款收支出决算表（空表）

衡东县农业科学研究所2019年决算公开表