2018年部门决算公开目录

第一部分、部门概况
1.部门职能
2.机构设置
3.部门收支总体情况
第二部分、其他有关情况说明
1.机关运行经费情况
2."三公"经费决算
3.政府采购情况
4.国有资产占有情况
5.重点项目预算绩效目标和预算绩效情况
第三部分、名词解释
1.机关运行经费
2."三公"经费
第四部分、部门决算附表明细
1、 收入支出决算总表
2、 收入决算表
3、 支出决算表
4、 财政拨款收入支出决算总表
5、 一般公共预算财政拨款支出决算表
6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
8、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

衡东县农业综合开发办公室2018年度部门决算编制说明

第一部分  单位概况

一、部门职责

（一）负责全面贯彻执行国家和省、市农业综合开发的方针、政策。
   （二）负责全县农业综合开发中长期发展规划、年度项目计划编制、审定和报批。
   （三）负责组织全县农业综合开发项目立项前的实地勘察、评估论证，项目招投标及项目实施中的检查督促和指导，项目建成后的验收。
   （四）负责全县农业综合开发国家项目和部门项目的组织评估、论证、实施、监督检查及项目的规划设计、建设规模、投资计划及考核工作。
   （五）负责全县农业综合开发资金安排、使用和管理；负责抓好资金的到位到项工作，积极配合审计部门搞好农业开发资金的审计。
   （六）负责全县农业综合开发科技成果推广应用工作。
   （七）拟订全县有关农业综合开发的基本政策和措施，负责对各项目区农业综合开发工作的业务指导、人员培训和统计工作，负责有关宣传、调研统计和信息综合工作。
   （八）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

衡东县农业综合开发办公室是由财政全额拨款的正科级事业单位，事业编制19名。内设5个职能股（室）：综合股，财务股，土地治理股，工程评审股，产业股。另有自收自支编4名。

三、部门收支总体情况

（一）收入支出决算总体情况说明

2017年结余数：3.9072万元，2018年单位决算收入3170.885万元，其中：财政拨款收入3170.6003万元，其他收入0.2847万元。共计收入：3174.7923万元2018年单位支出决算731.2747万元，其中：农林水支出713.2985万元，社会保障和就业支出17.9762万元。年末结转结余2443.5175万元。

（二）收入决算情况说明

2017年结余数为3.9072万元，2018年单位决算收入3170.885万元，比上年300.89万元增加了2869.995万元，主要是今年项目资金有所增加。其中：财政拨款收入3170.6003万元比上年297万元增加了2873.6003万元，主要是今年项目支出有所增加；其他收入0.2847万元，比上年3.8万元减少了3.5153万元。

（三）支出决算情况说明

2018年单位支出决算数为731.2747万元，比上年301万元增加了430.2747万元，主要是项目支出有所增加。其中：农林水支出713.2985万元，社会保障和就业支出17.9762万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出为270.2581万元，工资福利支出211.7946万元，商品服务支出56.0898万元，对个人及家庭的补助支出2.3737万元。

第二部分其他有关情况说明

一、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2018年机关运行经费支出总额56.0898万元，比上年49万元增加了7.0898万元，主要原因是办公费有所增加。

二、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

三公经费支出23144元，其中：公务接待费18944元，比2017年32000元减少了13056元，主要是因为今年公务接待费减少；公车运行经费4200元，比2017年6000元减少了1800元，主要是今年车子维修费用减少。

三、政府采购情况说明

2018年没有进行政府采购。

四、国有资产占用情况

固定资产原值为2366818元，包括办公用房一栋，价值144万元，大众帕萨特轿车一辆，原值209434元，其他为电脑，办公桌椅等办公用品。

五、重点项目预算绩效目标和预算绩效情况

本年度无重点项目预算，所以未设定绩效目标。

第三部分、名词解释

1.财政拨款收入：指当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

3.社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。  

4.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6."三公"经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年衡东县农业综合开发办决算公开套表(1)